bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2030 | baten 2030 | lasten 2040 | baten 2040 | lasten 2050 | baten 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiën & Control | 9,3 | 0,1 | 9,2 | 0,1 | 10,0 | 0,1 | 11,3 | 0,1 | 12,1 | 0,1 |
Bestuursondersteuning | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
Communicatie & dienstverlening | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | |||||
Doorbelasting overhead | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | |||||
Stadsarchief | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |||||
Buffer bedrijfsvoering | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | |||||
Directie & Strategie | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 5,4 | 6,8 | |||||
Subsidiebureau | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |||||
Juridische zaken | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |||||
Inkoop & aanbesteding | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 0,1 |
Klant contact centrum | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | |||||
totaal | 21,3 | 0,2 | 21,4 | 0,1 | 24,8 | 0,1 | 29,7 | 0,1 | 33,0 | 0,2 |
