Begroting t/m 2050 | Betaalbaar Almere 2050

bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel	lasten 2022	baten 2022	lasten 2025	baten 2025	lasten 2030	baten 2030	lasten 2040	baten 2040	lasten 2050	baten 2050
Bedrijfsvoering	21,3	0,2	21,4	0,1	24,8	0,1	29,7	0,1	33,0	0,2
Financiën & Control	9,3	0,1	9,2	0,1	10,0	0,1	11,3	0,1	12,1	0,1
Bestuursondersteuning	4,5		4,5		4,5		4,5		4,5
Communicatie & dienstverlening	2,6		2,6		2,9		3,3		3,5
Doorbelasting overhead	-7,0		-7,0		-7,0		-7,0		-7,0
Stadsarchief	0,6		0,6		0,7		0,8		0,8
Buffer bedrijfsvoering	2,9		3,1		3,4		3,8		4,1
Directie & Strategie	2,0		2,1		3,5		5,4		6,8
Subsidiebureau	0,6		0,6		0,6		0,7		0,7
Juridische zaken	2,3		2,3		2,5		2,8		3,0
Inkoop & aanbesteding	1,4	0,1	1,3	0,1	1,4	0,1	1,6	0,1	1,7	0,1
Klant contact centrum	2,0		2,0		2,2		2,5		2,7
Personeelszaken	5,4	0,2	5,0	0,0	5,5	0,0	6,2	0,0	6,6	0,0
Apparaatskosten personeelszaken	3,4		3,4		3,7		4,2		4,5
Concernopleidingsbudget	0,7		0,7		0,8		0,9		1,0
Kosten frictie en mobiliteit	0,3	0,2	0,1		0,1		0,1		0,1
Overige personeelszaken	0,9		0,8		0,9		1,0		1,1
ICT	21,6	0,0	19,7	0,0	21,5	0,0	24,0	0,0	25,6	0,0
Apparaatskosten ICT	9,4	0,0	8,7	0,0	9,5	0,0	10,7	0,0	11,5	0,0
Contracten & licenties	4,8		4,7		5,2		5,8		6,3
Projecten	2,6		1,5		1,5		1,5		1,5
Infrastructuur	4,8		4,8		5,3		6,0		6,4
Overhead primair proces	15,0	0,3	14,5	0,3	15,9	0,3	17,8	0,3	19,2	0,4
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen	1,3		1,3		1,4		1,6		1,7
Ruimtelijk Domein	10,1	0,3	9,5	0,3	10,4	0,3	11,7	0,3	12,6	0,4
Sociaal Domein	3,6		3,7		4,0		4,5		4,8
Vastgoed en facilitaire zaken	11,4	1,1	10,8	0,7	12,7	0,7	13,3	0,7	13,8	0,7
Ambtenarenhuisvesting	4,3	0,9	3,9	0,4	5,3	0,4	5,3	0,4	5,3	0,4
Facilitaire zaken	4,2	0,0	4,2	0,0	4,6	0,0	5,1	0,0	5,5	0,0
Registratie en beheer vastgoed	2,8	0,3	2,8	0,3	2,8	0,3	2,9	0,3	3,0	0,3
totaal	74,6	1,8	71,5	1,1	80,4	1,1	91,1	1,2	98,2	1,3